CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103649/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1022018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS33/2018)VIGENCIA 18/05/18A 18/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01022 | 18/05/2018 | 231.626,88 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1022018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFCCAO E FORNECIEMENTO DE MATERIAL GRAFICO.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS33/2018)VIGENCIA 18/05/18A 18/05/19.
|
2018NE01022 | 18/05/2018 | 231.626,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOERRADO NA DATA DO EMPENHO
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2018NE01065 | 24/05/2018 | -231.626,88 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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