CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
13/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181440/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO PICK-UP- CARROCERIA,SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 305/2018.VIGENCIA12/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02207 | 13/09/2018 | 11.006,00 | 8.242,50 | 8.242,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO PICK-UP- CARROCERIA,SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 305/2018.VIGENCIA12/09/2018
|
2018NE02207 | 13/09/2018 | 11.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 305/2018
|
2018NE02945 | 31/12/2018 | -2.763,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04992 | 11/12/2018 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04999 | 11/12/2018 | 0,00 | 2.747,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04335 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04337 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.747,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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