CPF/CNPJ:
19249794000150
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA VALENTE DA ILHA NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. CONTRATO 221/2018. (0435)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01128 | 30/05/2018 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA VALENTE DA ILHA NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. CONTRATO 221/2018. (0435)
|
2018NE01128 | 30/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA VALENTE DA ILHA NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO221/2018 (0435)
|
2018NE01878 | 28/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOEDITAL DE SAO JOAO 2018.
|
2018NE02985 | 31/12/2018 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02669 | 30/05/2018 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02111 | 14/06/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02668 | 17/07/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02670 | 17/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03754 | 28/08/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01628 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02143 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02827 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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