CPF/CNPJ:
13471423000131
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA LENDAS E MAGIAS DO CENTROHISTORICO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018 EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR, CONTRATO 177/2018.(0403)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01090 | 30/05/2018 | 36.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA LENDAS E MAGIAS DO CENTROHISTORICO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018 EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR, CONTRATO 177/2018.(0403)
|
2018NE01090 | 30/05/2018 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA LENDAS E MAGIAS DO CENTROHISTORICO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018 EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR, CONTRATO 177/2018.(0403)
|
2018NE01097 | 30/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA LENDAS E MAGIAS DO CENTROHISTORICO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018 EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR, CONTRATO 177/2018.(0403)
|
2018NE01828 | 28/06/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI DE ORQUESTRA LENDAS E MAGIAS DO CENTROHISTORICO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018 EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR, CONTRATO 177/2018.(0403)
|
2018NE01885 | 02/07/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02521 | 30/05/2018 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02084 | 14/06/2018 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02630 | 13/07/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02894 | 31/07/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01622 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1622/2018 EM VIRTUDE DACONTA NAO ESTAVA ATIVA, CONFORME PROC. 75793/2018.
|
2018GR00057 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02040 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02226 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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