CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127896/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA BPBL COM VIRGENCIA DE 16/09/2016 A 16/09DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00602 | 27/02/2018 | 350,00 | 1.998,00 | 1.678,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ASSINATURA DE REVISTAS PARA BPBL COM VIRGENCIA DE 16/09/2016 A 16/09DE 2018.
|
2018NE00602 | 27/02/2018 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 16/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ASSINATURA DE REVISTASPARA A BPBL. VIGENCIA DE16/09/16 A 16/09/18.
|
2018NE00909 | 25/04/2018 | 1.908,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 16/2016.
|
2018NE02940 | 31/12/2018 | -260,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00306 | 27/02/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01411 | 25/04/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01619 | 16/05/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02452 | 27/06/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02746 | 24/07/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05407 | 21/12/2018 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00276 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 320,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00287 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01418 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01420 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01424 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01426 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02433 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02439 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02443 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02444 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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