CPF/CNPJ:
12001519000173
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI TOURO DA ILHA DESANTANA(MATRACA)NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 147/2018. (0474)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01382 | 12/06/2018 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI TOURO DA ILHA DESANTANA(MATRACA)NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 147/2018. (0474)
|
2018NE01382 | 12/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02497 | 12/06/2018 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02496 | 28/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02498 | 28/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03431 | 16/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01958 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02771 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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