CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152541/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LASER A3.VG. R$ 15.480,00 VIGENCIA 16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00311 | 31/01/2018 | 1.291,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LASER A3.VG. R$ 15.480,00 VIGENCIA 16
|
2018NE00311 | 31/01/2018 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE IMPRESSORA LASER A3.VG. R$ 15.480,00 VIGENCIA 16
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2018NE00910 | 25/04/2018 | 7.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 04/2016.
|
2018NE02937 | 31/12/2018 | -1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 27/02/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01413 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02665 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02753 | 24/07/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04036 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04211 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00274 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01258 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02434 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02440 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB04341 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04342 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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