CPF/CNPJ:
11031384000126
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239983/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2016 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS DE RECARGA, MANUTENCAO E SINALIZACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS EDEMAIS MATE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00344 | 02/02/2018 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 39/2016 QUE TEM POR OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS DE RECARGA, MANUTENCAO E SINALIZACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS EDEMAIS MATE
|
2018NE00344 | 02/02/2018 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00966 | 27/03/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00867 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.670,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00868 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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