CPF/CNPJ:
10680596000171
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239801/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO ALTERNATIVO DETRIO (BLOCO CHEIRO DA MATA) NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL 2018 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00165 | 26/01/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO ALTERNATIVO DETRIO (BLOCO CHEIRO DA MATA) NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL 2018 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR
|
2018NE00165 | 26/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00624 | 14/03/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00551 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00561 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 561/2018, EM VIRTUDE QUENAO ERA PARA RETER O ISS DO CREDOR, CONFORME NFSE001/201
|
2018GR00012 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 551/2018, EM VIRTUDE DACONTA E AGENCIA ESTAVAM COM OS DIGITOS, CONFORMEEXTRATO
|
2018GR00019 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00993 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 993/18, EM VIRTUDE DAAGENCIA ESTAVA COM O DIGITO ERRADO, CONFORME EXTRATO BANC
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2018GR00023 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01073 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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