CPF/CNPJ:
10341147000107
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA DA ANGELA DOALTO DA ESPERANCA NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. (0011)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01565 | 15/06/2018 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA DA ANGELA DOALTO DA ESPERANCA NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. (0011)
|
2018NE01565 | 15/06/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO CACURIA DA ANGELA DOALTO DA ESPERANCA NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. (0011)
|
2018NE01803 | 28/06/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02916 | 01/08/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02747 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
