| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE02007
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRACIDADE DE SAO BENEDITO DORIO PRETO/MA, NO PERIODODE 07 A 10/08/2018, TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARAREUNIAO TRIMESTRAL DE CONSELHEIRO DE |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2018NE02095
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA GUIMARAES/MA, TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUEIRAO REALIZAR VISITA INLOCO E ACOMPANHAMENTOS NOPERIODO DE 20 A 24/08/18PORTARIA 37 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
.png)
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