CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167083/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS ZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00309 | 31/01/2018 | 5.476,00 | 38.325,00 | 21.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS ZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS
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2018NE00309 | 31/01/2018 | 5.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS ZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS
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2018NE00752 | 27/03/2018 | 27.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2016 QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS ZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS
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2018NE02409 | 05/10/2018 | 5.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04110 | 31/01/2018 | 0,00 | -5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00293 | 27/02/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01086 | 03/04/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01490 | 08/05/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01766 | 24/05/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02662 | 16/07/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02757 | 24/07/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04112 | 05/10/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04113 | 05/10/2018 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00270 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01305 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01342 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02012 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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