CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
26/12/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99090/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 292/2018 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES EESPACOS PUBLICOS DA SECTUR.V.GLOBAL 1.383.370,47VIGENCIA 28
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02908 | 26/12/2018 | 191.173,10 | 191.173,10 | 191.173,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 292/2018 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES EESPACOS PUBLICOS DA SECTUR.V.GLOBAL 1.383.370,47VIGENCIA 28
|
2018NE02908 | 26/12/2018 | 191.173,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05453 | 26/12/2018 | 0,00 | 191.173,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04233 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.526,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04239 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.735,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05488 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.911,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
