CPF/CNPJ:
07070873000110
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
18DGOV/102
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
6959/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REALIZACAO DOPROJETO CARNAVAL/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00427 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REALIZACAO DOPROJETO CARNAVAL/2018.
|
2018NE00427 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01098 | 04/04/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01107 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1107/18 EM VIRTUDE DEERRO NO NUMERO NA CONTA DO CONVENIO
|
2018GR00026 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01338 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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