| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00292
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 41/2017-QUE TEM POR OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P |
213.795,48 | 213.795,48 | 213.795,48 |
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2018NE00936
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P |
246.512,97 | 246.512,97 | 246.512,97 |
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2018NE02309
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02330
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2017-S E R V I C O S DEAGENCIAMENTO DE VIAGENSCOM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EMISSAO ,ENDOSSO E ENTREGA DOS BILHETES DE P |
279.559,36 | 279.559,36 | 279.559,36 |
| Totais: | 739.867,81 | 739.867,81 | 739.867,81 |
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+
