CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167027/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES-TRUTURA DE EVENTOS, COMMOBILIZACAO, MONTAGEM EDESMOBILIZA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01921 | 19/07/2018 | 1.200.000,00 | 1.199.881,00 | 1.199.881,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES-TRUTURA DE EVENTOS, COMMOBILIZACAO, MONTAGEM EDESMOBILIZA
|
2018NE01921 | 19/07/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 23/2017.
|
2018NE02932 | 31/12/2018 | -119,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04324 | 22/10/2018 | 0,00 | 731.733,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04661 | 12/11/2018 | 0,00 | 468.148,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03622 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 695.146,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03623 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.586,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03798 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 444.740,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03807 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.407,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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