CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
22/06/2018
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137373/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES-TRUTURA DE EVENTOS, COMMOBILIZACAO, MONTAGEM EDESMOBILIZA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01690 | 22/06/2018 | 1.350.333,75 | 1.343.418,75 | 1.343.418,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES-TRUTURA DE EVENTOS, COMMOBILIZACAO, MONTAGEM EDESMOBILIZA
|
2018NE01690 | 22/06/2018 | 1.350.333,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 23/2017.
|
2018NE02933 | 31/12/2018 | -6.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02706 | 19/07/2018 | 0,00 | 904.514,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02709 | 19/07/2018 | 0,00 | 132.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02777 | 26/07/2018 | 0,00 | 306.464,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02073 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.818,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02986 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 859.289,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02987 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.225,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03387 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.140,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03390 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.323,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03418 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.622,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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