CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134866/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00295 | 30/01/2018 | 1.500.000,00 | 3.305.768,25 | 3.305.768,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00295 | 30/01/2018 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR
|
2018NE00321 | 31/01/2018 | -1.499.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00336 | 01/02/2018 | 1.499.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00803 | 04/04/2018 | 2.259.735,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO NO VALOR DOCONTRATO 23/2017.
|
2018NE00869 | 17/04/2018 | -453.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 23/2017.
|
2018NE02931 | 31/12/2018 | -2,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00232 | 07/02/2018 | 0,00 | 312.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01316 | 18/04/2018 | 0,00 | 231.654,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01318 | 18/04/2018 | 0,00 | 261.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01332 | 18/04/2018 | 0,00 | 250.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01334 | 18/04/2018 | 0,00 | 443.835,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01627 | 16/05/2018 | 0,00 | 840.540,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02509 | 03/07/2018 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02713 | 19/07/2018 | 0,00 | 340.228,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00204 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 296.927,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.627,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01174 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.071,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01175 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 421.643,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01304 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 248.543,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01477 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 237.813,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01478 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 798.513,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01479 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.516,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01480 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.027,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01522 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.582,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01523 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.081,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01524 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.191,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02007 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 593.750,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02008 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02074 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 323.217,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03420 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.011,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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