CPF/CNPJ:
06403590359
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180653/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 18 DE NOVEMBRO - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARATRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA OBRADE RESTAURACAO DO ENGENHOCENTRAL DE SAO PEDRO EMPINDARE MIRIM/MA,NO PERIODO DE 28 E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01950 | 27/07/2018 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARATRANSPORTAR O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA OBRADE RESTAURACAO DO ENGENHOCENTRAL DE SAO PEDRO EMPINDARE MIRIM/MA,NO PERIODO DE 28 E
|
2018NE01950 | 27/07/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02794 | 27/07/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02155 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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