CPF/CNPJ:
06347959000184
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA DOLABORARTE-ROSARIO DE SAOBENEDITO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. (0145)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01463 | 15/06/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA DOLABORARTE-ROSARIO DE SAOBENEDITO NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. (0145)
|
2018NE01463 | 15/06/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02820 | 30/07/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02125 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANC. DA OB 2125/2018 EM VIRTUDE DA CONTANAO ESTA LOCALIZADA, CONFORME PROCESSO 75793/2018.
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2018GR00096 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02719 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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