CPF/CNPJ:
06280899000120
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI MOCIDADEAXIXAENSE(ORQUESTRA), PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 267/2018.(0459)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01298 | 08/06/2018 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI MOCIDADEAXIXAENSE(ORQUESTRA), PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 267/2018.(0459)
|
2018NE01298 | 08/06/2018 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI MOCIDADEAXIXAENSE(ORQUESTRA), NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.CONTRATO 267/2018 (0459)
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2018NE01866 | 28/06/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOEDITAL DE SAO JOAO 2018.
|
2018NE02986 | 31/12/2018 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02106 | 14/06/2018 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03270 | 14/08/2018 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01627 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02551 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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