CPF/CNPJ:
06161810000106
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
EVENCULTURA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54603/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODA CIA CAMBALHOTA PARASHOW A SER REALIZADOS EMVIVAS, PRACAS, ESCOLAS OUAREAS DE INTERESSE, NAPROGRAMACAO DO PROJETOMAIS CULTURA E TURISMO. VIGENCIA IN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00815 | 06/04/2018 | 80.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODA CIA CAMBALHOTA PARASHOW A SER REALIZADOS EMVIVAS, PRACAS, ESCOLAS OUAREAS DE INTERESSE, NAPROGRAMACAO DO PROJETOMAIS CULTURA E TURISMO. VIGENCIA IN
|
2018NE00815 | 06/04/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR SOLICITACAO DA SEPLAN
|
2018NE03026 | 31/12/2018 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01427 | 26/04/2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02918 | 01/08/2018 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04592 | 09/11/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04695 | 13/11/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01213 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.472,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01216 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02951 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.389,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02957 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03734 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.820,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03736 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.652,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03742 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03744 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 347,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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