CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
208353/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 56/2017-QUE TEM POR OBJETO OFORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICO PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECTUR. LOTE2-TERMO DE REFERENCIA DOEDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 03/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00615 | 01/03/2018 | 86.232,50 | 86.231,50 | 86.231,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 56/2017-QUE TEM POR OBJETO OFORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICO PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECTUR. LOTE2-TERMO DE REFERENCIA DOEDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 03/201
|
2018NE00615 | 01/03/2018 | 86.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAREFERENTE A SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2018NE02868 | 30/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00329 | 02/03/2018 | 0,00 | 45.464,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00331 | 02/03/2018 | 0,00 | 12.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00333 | 02/03/2018 | 0,00 | 28.480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01050 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.720,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01051 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.155,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01056 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 566,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01057 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.324,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02607 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.368,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02611 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.095,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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