CPF/CNPJ:
05638550000154
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92641/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 63/2017-SERVICOS DE LOCACAODE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. ACRESCIMO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01004 | 17/05/2018 | 84.622,97 | 84.622,97 | 84.622,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 63/2017-SERVICOS DE LOCACAODE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. ACRESCIMO D
|
2018NE01004 | 17/05/2018 | 84.622,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02455 | 27/06/2018 | 0,00 | 84.622,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02463 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.376,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02464 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.246,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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