CPF/CNPJ:
05638550000154
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
255191/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 63/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. V.GLOBAL 34
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00330 | 31/01/2018 | 83.268,71 | 249.806,12 | 249.806,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 63/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. V.GLOBAL 34
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2018NE00330 | 31/01/2018 | 83.268,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 63/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. V.GLOBAL 34
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2018NE00333 | 31/01/2018 | 16.731,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 63/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. V.GLOBAL 34
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2018NE00687 | 14/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 63/2017-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, OPERADOS POR FUNCIONARIOS. VIGENCIA 22/11/17 A 22/11/18. V.GLOBAL 34
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2018NE00911 | 25/04/2018 | 49.806,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00214 | 02/02/2018 | 0,00 | 84.977,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00628 | 14/03/2018 | 0,00 | 98.069,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01409 | 25/04/2018 | 0,00 | 66.458,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02454 | 27/06/2018 | 0,00 | 300,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.728,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00248 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.248,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00422 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.166,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.903,48 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01490 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.135,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01492 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.322,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02462 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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