CPF/CNPJ:
05082801000167
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI MILAGRE DE SAO JOAO DA VILA NAZARE(BAIXADA),NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/ CONTRATO250/2018.(0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01264 | 08/06/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI MILAGRE DE SAO JOAO DA VILA NAZARE(BAIXADA),NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/ CONTRATO250/2018.(0
|
2018NE01264 | 08/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02206 | 15/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02973 | 03/08/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01652 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02236 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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