CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238452/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2017 -PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA EDIGITACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARAATENDER AS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02809 | 19/11/2018 | 13.070,00 | 7.199,65 | 7.199,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2017 -PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA EDIGITACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARAATENDER AS
|
2018NE02809 | 19/11/2018 | 13.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 58/2017.
|
2018NE02939 | 31/12/2018 | -2.178,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR SOLICITACAO DA SEPLAN
|
2018NE03030 | 31/12/2018 | -3.691,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05092 | 14/12/2018 | 0,00 | 7.199,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04344 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.199,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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