CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
237304/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA EDIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS ,SOFTWARE DE GERENCIAMENTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00325 | 31/01/2018 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 57/2017-PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA EDIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS ,SOFTWARE DE GERENCIAMENTOPARA ATENDER AS DEMANDASDA SECTUR.
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2018NE00325 | 31/01/2018 | 5.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOERRADO NO NUMERO DO CONTRATO 57/17
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2018NE00593 | 05/02/2018 | -5.575,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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