CPF/CNPJ:
04662074339
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
247333/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 28 Q.29 C.09 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA PINDARE-MIRIM/MA, FAZERVISITA IN LOCO NO ENGENHOCENTRAL, NO DIA 19/10/18.PORTARIA 474/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02496 | 19/10/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA PINDARE-MIRIM/MA, FAZERVISITA IN LOCO NO ENGENHOCENTRAL, NO DIA 19/10/18.PORTARIA 474/2018.
|
2018NE02496 | 19/10/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAEM DECORRENCIA DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2018NE02512 | 19/10/2018 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04304 | 19/10/2018 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04289 | 19/10/2018 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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