CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
90696/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. REF.FATURA 6910595/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01933 | 23/07/2018 | 5.622,23 | 5.622,23 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. REF.FATURA 6910595/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI
|
2018NE01933 | 23/07/2018 | 5.622,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02744 | 23/07/2018 | 0,00 | 5.622,23 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
