CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
90661/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. REFERENTEFATURA 6910594/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01888 | 12/07/2018 | 13.339,57 | 13.339,57 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. REFERENTEFATURA 6910594/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI
|
2018NE01888 | 12/07/2018 | 13.339,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL02661 | 16/07/2018 | 0,00 | 13.339,57 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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