| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00299
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. VIGENCIA:30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 151.800,00) |
50.860,29 | 50.860,29 | 50.860,29 |
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2018NE00301
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. VIGENCIA: 30/08/17 A 30/08/18 (V.GLOB. R$ 137.945,00) |
58.345,37 | 58.345,37 | 42.717,78 |
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2018NE00923
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A RECONHECIMEN-TO DE DIVIDAS DE SERVICOSDE ABASTECIMENTO DA FROTADE VEICULOS DA SECTUR,CONFORME CONTRATO 76/13 E FATURA 6910595 COMPETENCIADEZ/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01888
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECTUR. REFERENTEFATURA 6910594/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI |
13.339,57 | 13.339,57 | 0,00 |
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2018NE01933
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 76/13QUE TEM POR OBJETO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODA FROTA DA SECTUR. REF.FATURA 6910595/2018 COPETENCIA 12/2017 DESPESASDE EXERCICI |
5.622,23 | 5.622,23 | 0,00 |
| Totais: | 128.167,46 | 128.167,46 | 93.578,07 |
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+
