CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235404/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00303 | 31/01/2018 | 3.700,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
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2018NE00303 | 31/01/2018 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2018NE00305 | 31/01/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICADA SECTUR E
|
2018NE00757 | 27/03/2018 | 14.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00290 | 27/02/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01082 | 03/04/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01660 | 18/05/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01726 | 23/05/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02526 | 05/07/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00269 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00282 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB01346 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL01742 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL01742 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.596,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01429 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01431 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01519 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01978 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01986 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02432 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.596,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02442 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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