CPF/CNPJ:
01658090357
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
ARTICULACAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
90215/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA H20 QD 02 CASA 30 PQ. SHARLON
Municipio:
SSAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA INAUGURACAODO FAROL DO SABER,NO MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA/MA,NO PERIODO DE 16 A 17/04/2018,CONFORME PORTARIA 163/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00844 | 13/04/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA INAUGURACAODO FAROL DO SABER,NO MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA/MA,NO PERIODO DE 16 A 17/04/2018,CONFORME PORTARIA 163/2018.
|
2018NE00844 | 13/04/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNANE 844,DIARIAS POR MOTIVODE ORDEM SUPERIOR.
|
2018NE00856 | 13/04/2018 | -408,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01250 | 13/04/2018 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01240 | 13/04/2018 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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