CPF/CNPJ:
01110451342
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
CAPACITA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87753/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R/07,Q/54,C/07 VILA MAURO FECURY II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65082471
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAREALIZACAO DO CREDENCIAMENTO CULTURAL DOS FESTEJOSDE SAO JOAO NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA,NO PERIODODE 15 A 21/04/2018,CONFORME PORTARIA 162/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00843 | 13/04/2018 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAREALIZACAO DO CREDENCIAMENTO CULTURAL DOS FESTEJOSDE SAO JOAO NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA,NO PERIODODE 15 A 21/04/2018,CONFORME PORTARIA 162/2018.
|
2018NE00843 | 13/04/2018 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01239 | 13/04/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01079 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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