CPF/CNPJ:
00029185360
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
FOMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
144709/18/0028
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIETE 22 - PARQUE SANTA LUCIA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW DE AMARA E TRIOFORRONEJO NA PROGRAMACAODA FEIRINHA DA BEIRA RIODE IMPERATRIZ 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2018-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01969 | 01/08/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW DE AMARA E TRIOFORRONEJO NA PROGRAMACAODA FEIRINHA DA BEIRA RIODE IMPERATRIZ 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2018-CSL/SECTUR.
|
2018NE01969 | 01/08/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL03970 | 01/08/2018 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03963 | 24/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03971 | 24/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05355 | 21/12/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03973 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB03186 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03182 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.612,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04208 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.612,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05484 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB04260 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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