CPF/CNPJ:
09627375000150
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
89554/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM SAO JOAO DO SOTER E MA- TOES DO NORTE/MA. CONC.081/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00603 | 15/03/2018 | 353.573,00 | 325.369,01 | 325.369,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM SAO JOAO DO SOTER E MA- TOES DO NORTE/MA. CONC.081/17
|
2018NE00603 | 15/03/2018 | 353.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03799 | 14/06/2018 | 0,00 | 75.350,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05456 | 09/08/2018 | 0,00 | 26.317,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06247 | 05/09/2018 | 0,00 | 34.909,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06510 | 13/09/2018 | 0,00 | 78.793,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09687 | 21/12/2018 | 0,00 | 85.528,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09719 | 21/12/2018 | 0,00 | 24.469,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02704 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.350,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03838 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.317,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04272 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.909,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04460 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.793,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05969 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.528,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06000 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.469,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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