CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124331/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS DE ESTAGIARIOS EALUNOS BOLSISTAS PARA O PERIODO DE 12 MESES. (ITEM.39071)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00082 | 01/02/2018 | 7.359,30 | 2.410,20 | 2.410,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS DE ESTAGIARIOS EALUNOS BOLSISTAS PARA O PERIODO DE 12 MESES. (ITEM.39071)
|
2018NE00082 | 01/02/2018 | 7.359,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2018NE00078,TENDOEM VISTA CONTRATO VENCIDO
|
2018NE02295 | 21/12/2018 | -4.949,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00958 | 21/03/2018 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01051 | 28/03/2018 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01614 | 17/05/2018 | 0,00 | 680,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02536 | 13/07/2018 | 0,00 | 226,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02726 | 07/08/2018 | 0,00 | 219,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03009 | 28/08/2018 | 0,00 | 310,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03010 | 28/08/2018 | 0,00 | 310,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03925 | 22/10/2018 | 0,00 | 216,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00950 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01113 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01646 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 680,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02413 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02620 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02956 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02957 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03873 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 216,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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