CPF/CNPJ:
60952786354
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
25679/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
TRAVESSA 1/ QD 15, PLANALTO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65917347
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBEXT REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. ITEM 18001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00200 | 27/02/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBEXT REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. ITEM 18001
|
2018NE00200 | 27/02/2018 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL00452 | 27/02/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL00699 | 09/03/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01142 | 06/04/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01473 | 07/05/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01956 | 07/06/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02418 | 10/07/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02813 | 13/08/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03193 | 06/09/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00456 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00749 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01149 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01498 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01877 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02317 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02719 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03087 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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