CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
FUNBENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
18458/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES JANEIRO/2018 (ITEM.1302)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 31/01/2018 | 6.826,66 | 70.479,52 | 32.128,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES JANEIRO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE00004 | 31/01/2018 | 6.826,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES FEVEREIRO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE00325 | 28/02/2018 | 6.321,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES MARCO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE00509 | 28/03/2018 | 6.292,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES ABRIL/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE00595 | 30/04/2018 | 6.418,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES MAIO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE00768 | 30/05/2018 | 6.269,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES JUNHO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE01042 | 29/06/2018 | 5.787,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES JULHO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE01170 | 31/07/2018 | 6.129,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES AGOSTO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE01329 | 31/08/2018 | 5.457,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES SETEMBRO/2018(ITEM.1302)
|
2018NE01491 | 28/09/2018 | 5.357,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES OUTUBRO/2018 (ITEM.1302)
|
2018NE01884 | 30/10/2018 | 5.267,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES NOVEMBRO/2018(ITEM.1302)
|
2018NE02132 | 30/11/2018 | 5.267,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEZEMBRO/2018(ITEM.1302)
|
2018NE02343 | 27/12/2018 | 5.083,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO.
|
2018NE02356 | 28/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00005 | 31/01/2018 | 0,00 | 6.826,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00592 | 28/02/2018 | 0,00 | 6.321,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01242 | 28/03/2018 | 0,00 | 6.292,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01454 | 30/04/2018 | 0,00 | 6.418,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01917 | 30/05/2018 | 0,00 | 6.269,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02392 | 28/06/2018 | 0,00 | 5.787,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02778 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.129,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL03108 | 31/08/2018 | 0,00 | 5.457,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL03478 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.357,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04167 | 30/10/2018 | 0,00 | 5.267,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04635 | 30/11/2018 | 0,00 | 5.267,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04985 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.083,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00577 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.826,46 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00864 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.321,05 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01564 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.292,61 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01906 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.418,62 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL03337 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.269,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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