Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00278
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2018. (ITEM 39046) |
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Totais: | 0,00 | 839,42 | 0,00 |
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