CPF/CNPJ:
28151879300
Emissão:
01/06/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
79888/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
VALOR REF. DIARIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR NO PERIODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018_P/HAVANA/CUBA,(ITEM 14003)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01053 | 01/06/2018 | 15.626,40 | 15.626,40 | 15.626,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. DIARIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR NO PERIODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018_P/HAVANA/CUBA,(ITEM 14003)
|
2018NE01053 | 01/06/2018 | 15.626,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL02448 | 01/06/2018 | 0,00 | 15.626,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2018NL02449 | 01/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.626,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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