| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099) |
131.969,37 | 131.969,37 | 131.969,37 |
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2018NE00444
Dt. Emissão: Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. PRORROGACAO DO CONTRATO 01/2017. (ITEM 37099 |
217.008,66 | 217.008,66 | 217.008,66 |
| Totais: | 348.978,03 | 348.978,03 | 348.978,03 |
.png)
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