CPF/CNPJ:
03502539359
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
25679/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 04 QUADRA 600, CSA 09 PARQUE DO BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65916340
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBEXT REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. ITEM 18001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00219 | 27/02/2018 | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBEXT REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. ITEM 18001
|
2018NE00219 | 27/02/2018 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ESTAGIO NAO OBRIGATORIO,TENDOEM VISTA O FINAL DE CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018.
|
2018NE01872 | 26/10/2018 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL00471 | 27/02/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL00721 | 09/03/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01225 | 10/04/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01598 | 15/05/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01976 | 07/06/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02440 | 10/07/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00475 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00771 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01231 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01612 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01897 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02339 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
