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NOTA DE EMPENHO 2018NE01031

Favorecido

KRISTIANY DA SILVA COSTA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

01369488394

Emissão:

04/07/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

157300/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1419 MERCADINHO

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65901280

Descrição

VALOR REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMIN. EM SAO LUIS NO PERIODO DE 04 A 06/07/2018. ITEM 14001

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01031 04/07/2018 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMIN. EM SAO LUIS NO PERIODO DE 04 A 06/07/2018. ITEM 14001
2018NE01031 04/07/2018 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02318 04/07/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB02160 04/07/2018 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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