CPF/CNPJ:
00732085000100
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
177845/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. (ITEM 39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00090 | 07/02/2018 | 200.000,00 | 79.507,33 | 79.507,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. (ITEM 39053)
|
2018NE00090 | 07/02/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONTRATO 521.518,00(ITEM 39053)
|
2018NE01237 | 01/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02320 | 27/12/2018 | -220.492,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01053 | 28/03/2018 | 0,00 | 7.846,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01054 | 28/03/2018 | 0,00 | 13.618,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02581 | 20/07/2018 | 0,00 | 4.541,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02582 | 20/07/2018 | 0,00 | 2.471,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04560 | 27/11/2018 | 0,00 | 10.021,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04561 | 27/11/2018 | 0,00 | 7.236,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04881 | 19/12/2018 | 0,00 | 14.829,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04882 | 19/12/2018 | 0,00 | 18.942,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01123 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.453,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01125 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.937,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01124 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01126 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 680,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02577 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02579 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.348,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02578 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02580 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04420 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.874,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04421 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 361,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04534 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04820 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.520,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04831 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.088,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04832 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.995,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04833 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 741,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04834 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 947,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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