CPF/CNPJ:
00309727367
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
224245/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RESIDENCIAL CINCO ESTRELAS BAIRRRO CINCO ESTRELAS
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65913420
VALOR REF. PAGAMENTO DE CUSTO A DISCENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO SNCT 2018 EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16 A 20/2018. (ITEM 18003)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01602 | 04/10/2018 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PAGAMENTO DE CUSTO A DISCENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO SNCT 2018 EM SAO LUIS NO PERIODO DE 16 A 20/2018. (ITEM 18003)
|
2018NE01602 | 04/10/2018 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03584 | 05/10/2018 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03689 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06891 OB - 2018OB03689 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 11102018
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2018NS00111 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03791 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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