CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
FUNBEN-IEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
0019547/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00005 | 25/01/2018 | 0,20 | 267.647,24 | 85.679,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2018.
|
2018NE00005 | 25/01/2018 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00117 | 31/01/2018 | 15.655,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00241 | 27/02/2018 | 16.585,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00402 | 28/03/2018 | 17.453,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO DO FUNBEM EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00628 | 30/04/2018 | 17.679,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEN DFOLHA SUPLEMENTAR DO IEMAMES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00673 | 30/04/2018 | 111,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO DO FUNBEM EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MAIO/2018.
|
2018NE00767 | 30/05/2018 | 18.193,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO DO FUNBEM EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01003 | 28/06/2018 | 19.510,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO DO FUNBEN EMOREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JULHO/2018
|
2018NE01144 | 31/07/2018 | 29.515,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00004 PARA PAGTO DO FUNBEEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE01348 | 31/08/2018 | 24.549,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005, PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE01453 | 28/09/2018 | 30.574,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE OUTUBRO/2018.
|
2018NE01613 | 29/10/2018 | 25.982,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEM EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE01769 | 30/11/2018 | 25.570,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00005 PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE01825 | 20/12/2018 | 26.264,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00328 | 15/03/2018 | 0,00 | 16.585,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00331 | 15/03/2018 | 0,00 | 15.655,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00903 | 09/05/2018 | 0,00 | 17.453,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01118 | 04/06/2018 | 0,00 | 17.679,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01121 | 04/06/2018 | 0,00 | 111,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02052 | 14/09/2018 | 0,00 | 18.193,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL03059 | 28/12/2018 | 0,00 | 181.968,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00329 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.585,73 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00332 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.655,42 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00904 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.453,42 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01119 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.679,91 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01122 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 111,20 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL02053 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.193,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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