CPF/CNPJ:
22599541387
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0134468/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DOS PROF.COND.TROP.APTO.304 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65078300
07 DIARIAS PARA ENTREGA DE CARTOES COORPORATIVO NAS UNIDADES PLENAS DE BREJO, SANTA INES, CURURUPU, P. DUTRA, MATOES E TIMON/MA, NO PERIODO DE 04 A 08/06 E 11,12/06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00734 | 30/05/2018 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 07 DIARIAS PARA ENTREGA DE CARTOES COORPORATIVO NAS UNIDADES PLENAS DE BREJO, SANTA INES, CURURUPU, P. DUTRA, MATOES E TIMON/MA, NO PERIODO DE 04 A 08/06 E 11,12/06/2018.
|
2018NE00734 | 30/05/2018 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01868 | 31/12/2018 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02892 | 30/05/2018 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01069 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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