CPF/CNPJ:
17056541000134
Emissão:
01/04/2018
Plano Interno:
IMPLANENSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0283890/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE ELABORACAO EIMPLANTACAO DE PROJETO DEGESTAO DIGITAL INTELIGEN-TE DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE ALUNOS E DE COMUNICACAO ESCOLA/FAMILIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00581 | 01/04/2018 | 300.000,00 | 612.942,23 | 282.942,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE ELABORACAO EIMPLANTACAO DE PROJETO DEGESTAO DIGITAL INTELIGEN-TE DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE ALUNOS E DE COMUNICACAO ESCOLA/FAMILIA.
|
2018NE00581 | 01/04/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE ELABORACAO EIMPLANTACAO DE PROJETO DEGESTAO DIGITAL INTELIGEN-TE DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE ALUNOS E DE COMUNICACAO ESCOLA/FAMILIA. REFORCO DA NE-581.
|
2018NE01294 | 22/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00581, POR CONTA DE FATURAS VENCIDAS DO CONTRATO N57/2017
|
2018NE01836 | 24/12/2018 | 213.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO EMPENHO 2018NE00581, REF. PROJ. GESTAO DIGITAL
|
2018NE01912 | 28/12/2018 | -216,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00976 | 17/05/2018 | 0,00 | 221.147,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01960 | 31/08/2018 | 0,00 | 61.794,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02742 | 24/12/2018 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01052 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.000,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01053 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.147,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO DE RETENCAO DE ISS INDEVIDA
|
2018GR00021 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.147,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01170 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.147,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02138 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.794,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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